Отчётность за 1 квартал 2022 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество
Дата и время проведения: 21 апреля 2022 года, 10:00 - 15:00
Программа Бизнес-практикума:
Ø Общие вопросы.
- Учитываем новые установки ФНС России и арбитражную практику по применению применения ст.54.1 НК РФ.
Ø Вычеты в налоговой декларация по НДС.
- Спорные моменты выполнения условий вычета («для осуществления облагаемых операций», законный и правильный ли счет-фактура, принятие к учету. соответствующие первичные документы).
- «Перенос» вычетов, в том числе вычет частями.
- Вычет по основным средствам, НМА и подрядным СМР.
- Вычет по товарам в пути.
- Вычет при приобретении услуг в электронной форме.
- Вычет при ставке 0%.
- Вычет НДС при авансах у продавца и покупателя в разных ситуациях.
- Вопросы раздельного учета НДС – новые нюансы и акценты.
Ø Налоговая база и восстановление вычетов в налоговой декларации по НДС (в режиме ответов на вопросы).
Ø Расходы в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.
- Основные средства как расход. Формирование первоначальной стоимости – альтернативные варианты учета ее составляющих. Споры по амортизационной группе. Амортизация после улучшений. Ремонт или модернизация – критерии и примеры различения.
- Материальные расходы и расходы на оплату труда. Когда признаются расходы на работы и услуги сторонних организаций при бумажном и электронном документообороте. Премии и аналогичные выплаты под лупой налоговых органов.
- Прочие и внереализационные расходы и иные вопросы. Резервирование сомнительных, списание безнадежных долгов, аренда, ликвидация основных средств и объектов незавершенного строительства и др. Прямые и косвенные расходы.
Ø Доходы в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (в режиме ответов на вопросы).
Ø Налог на имущество организаций за отчетный период.
- Налогообложение по кадастровой стоимости – проверяем его обоснованность.
- Налогообложение по среднегодовой стоимости - движимое или недвижимое.
Ø Ответы на вопросы.
Стоимость WEB-трансляции – 15 200 / 7 600* рублей
Сертификаты
Алексеева Л.В. «Хоспитэлити групп Бородино»
Очень полезный семинар, очень много нового узнала для дальнейшего использования в работе! Большое спасибо лектору и организатором!
Аблязова К.М. «НСПК»
Раскрыты многие актуальные вопросы по налогообложению. Лектор дает информацию в доступной, понятной форме.
Макарова С.К. «НЭТВЭЙ»
Очень четкое, конкретное разъяснение по каждому вопросу, за которыми стоят большие знания. Давно не слышала таких семинаров, доступно разъяснены сложные проблемы.
Якименко И.В. «Авиаметтелеком Росгидромета»
Огромное спасибо организаторам и докладчику за семинар, тема раскрыта полностью и очень доступно!
Пигалева Т.Н., главный бухгалтер «МКД Сервис»
Впечатление отличное, лектор замечательный, интересно, полезно.